RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Hyvinvointitoimen talouden toteuma 9/2023
HYVLTK 21.11.2023 § 50
270/02.02.02/2023
Valmistelija Hyvinvointijohtaja
Hyvinvointitoimen talousarvioraami on ollut ennakoitua pienempi toimintaan nähden.
Kokonaisuutena strategiset tavoitteet toteuvat suunnitellusti.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta ylitystä on syntynyt uuden asiointiliikenteen myötä sekä tiettyjen palveluiden ja hankintojen osalta, mihin ei ole vielä toimintaa suunnitellessa ollut talousarviovarausta.
| TA+MU2023 | Toteuma 9/23 | Tot. % | Ennuste | Ennuste % |
Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
Toimintakulut | -448 545 | -356 198 | 79 % | -468 334 | 104% |
Toimintakate yhteensä | -448 545 | -356 198 | 79 % | -468 334 | 104% |
Liikunta ja kulttuuri
Liikunta - ja kulttuuripalveluiden osalta toimintatuotot ylittävät ennusteen selkeästi, vaikka kaikki toimintatuotot eivät ole vielä toteumassa mukana. Talouden toteuma toteutunee raamin mukaisesti.
| TA+MU2023 | Toteuma 9/23 | Tot. % | Ennuste | Ennuste % |
Toimintatuotot | 6530 | 7504 | 115 % | 9136 | 140 % |
Toimintakulut | -254 113 | -182 280 | 72 % | -245 808 | 97 % |
Toimintakate yhteensä | -247 583 | -174 776 | 71 % | -236 672 | 96 % |
Hyvinvointilautakunta
Kokonaisuutena uuden asiointiliikenteen kustannukset ylittävät talousarvion, johon täytyy hakea lisämäärärahaa. Toimintatuotot ylittyvät tavoitteeseen nähden selvästi.
| TA+MU2023 | Toteuma 9/23 | Tot. % | Ennuste | Ennuste % |
Toimintatuotot | 6530 | 7504 | 115 % | 9136 | 140 % |
Toimintakulut | -702 658 | -538 478 | 77 % | -714 142 | 102 % |
Toimintakate yhteensä | -696 128 | -530 974 | 76 % | -705 006 | 101 % |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee talouden toteuman 9/23 tiedoksi.
Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteuman 9/23 tiedoksi saaduksi.
Lisätietoja hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165, minna.koskinen@virrat.fi
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|