RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 38
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | HYVINVOINTILAUTAKUNNAN STRATEGISET TAVOITEET JA NIIHIN LIITTYVÄT TOIMENPITEET VUODELLE 2023 |
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma 8/2023 ja strategisten tavoitteiden toteutuminen
HYVLTK 26.09.2023 § 38
270/02.02.02/2023
Valmistelija hyvinvointijohtaja
Hyvinvointitoimen taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti ja strategiset tavoitteet onnistuneesti. Lakisääteiselle ehkäisevälle päihdetyölle ja elintapaohjaukselle ei ole talousarviovarausta, joka on tullut sisällyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoihin.
Hyvinvoinnnin ja terveyden edistäminen
Eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan osalta talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti. Ylitystä on syntynyt henkilöstömenoissa sekä kuljetuspalveluissa uuden palveluliikenteen käynnistyttyä. Kuljetuskustannukset tulevat ylittymään, johon tulee hakea lisämäärärahaa, mikäli vajetta ei saada korjattua sisäisin siirroin.
| TA-MU 2023 | Toteuma | Tot.% | Ennuste (tot+TA) | ENN % |
Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toimintakulut | -448 545 | -275 578 | 61 % | -425 093 | 95 % |
Toimintakate yhteensä
| -448 545 | - 275 578 | 61 % | -425 093 | 95 % |
Kulttuuri ja liikunta
Kulttuurin ja liikunnan osalta maksutuotot ovat tässä vaiheessa talousarviovuotta ylittyneet. Siihen ovat osaltaan vaikuttaneet onnistunut Juhannus Virrat-tapahtuma, jonka ansiosta toimintatuottoja pystyttiin kasvattamaan. Yksittäisiä ylityksiä on henkilöstökulujen sekä uimahallikuljetusten osalta, jotka tulee huomioida ensi vuoden TA.
| TA-MU 2023 | Toteuma | Tot.% | Ennuste (tot+TA) | ENN % |
Toimintatuotot | 6530 | 7014 | 113% | 9190 | 141 % |
Toimintakulut | -254 113 | -164 463 | 66 % | -246 991 | 100 % |
Toimintakate yhteensä
| -247 583 | -164 463 | 66 % | -237 801 | 100% |
Hyvinvointilautakunta
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma näyttää kokonaisuutta arvioiden positiiviselle, mutta edellyttää säännöllistä seurantaa etenkin kuljetuskustannusten osalta.
| TA-MU 2023 | Toteuma | Tot.% | Ennuste (tot+TA) | ENN % |
Toimintatuotot | 6530 | 7014 | 107 % | 9190 | 141 % |
Toimintakulut | -702 658 | -447 055 | 64% | -681 274 | 97 % |
Toimintakate yhteensä
| -696 128 | -440 041 | 63 % | -672 084 | 97 % |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen
Päätösehdotus Hyivnvointilautakunta käy keskustelua taloustilanteesta ja merkitsee toteuman 8/23 tiedoksi.
Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi taloustilanteen toteuman 8/23 tiedoksi,
Teemu Kontoniemi poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 17.33.
Lisätietoja hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 3099 165
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|