RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 05.09.2023/Pykälä 33
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talouden toteuma 6/2023
HYVLTK 05.09.2023 § 33
270/02.02.02/2023
Valmistelija hyvinvointijohtaja
Vuosi 2023 on ollut talouden näkökulmasta erilainen, sillä talousarvio on laadittu vielä ennen toiminnan käynnistymistä. Syksyllä 2022 laadittu talousarvio on kuitenkin onnistunut huomioimaan suurimmat toimintatuotot ja menot ennakoimattomia henkilöstömenoja lukuunottamatta.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Vuodelle 2023 on tuloutunut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hanketuottoa runsaat 54 000€. Kulujen osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikalla ylitystä kuluissa on syntynyt henkilöstömenoissa sekä ICT- ja kalustohankinnoissa toimialan tilamuuton vuoksi. Lisäksi laajemman asiointiliikenteen käynnistyminen ja sen kustannusten nousu reittien ja palveluyrittäjien muuttuessa on ollut huomattavasti talousarviovarausta suurempi.
| TA+ MU 2023 | Toteuma 6/23 | Tot.% | Ennuste (tot+TA) | ENN% |
Toimintatuotot | 0 | 54 044 | 0% | 54 044 | 0 |
Toimintakulut | -448 545 | -232 547 | 51,8% | -456 820 | 101,8% |
Toimintakate yhteensä | -448 545 | -178 504 | 39,8% | -402 776 | 89,8% |
Liikunta ja kultuuri
Liikunnan ja kulttuurin osalta kaikki odotetut maksutuotot eivät ole tuloutuneet tähän mennessä. Myös tässä henkilömenoihin tehdyt korotukset lisäävät toimintamenoja arviota enemmän, mutta ovat silti talousarvioraamin sisällä. Uimahallikuljetuksiin suunniteltu varaus on ollut liian pieni ja talousarvio tulee ylittymään tältä osin.
| TA+ MU 2023 | Toteuma 6/23 | Tot: % | Ennuste (tot + TA) | ENN% |
Toimintatuotot | 6530 | 2220 | 34% | 5 485 | 84% |
Toimintakulut | -254 113 | -103 252 | 40,6% | -230 308 | 90,6% |
Toimintakate yhteensä | -247 583 | -101 032 | 40,8% | -224 823 | 90,8% |
Hyvinvointilautakunta
Kokonaisuutena hyvinvointilautakunnan (sis. eläinlääkintä + ympäristövalvonta) talouden toteuma näyttää kokonaisuutta arvioiden posiviiselta.
| TA + MU 2023 | Toteuma 6/23 | Tot.% | Ennuste (tot + TA) | ENN% |
Toimintatuotot | 6 530 | 56 264 | 861,6% | 59 529 | 911,6% |
Toimintakulut | -702 658 | -335 799 | 47,8% | -687 128 | 97,8% |
Toimintakate yhteensä | -696 128 | -279 536 | 40,2% | -627 600 | 90,2% |
Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen
Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta käy keskustelua taloustilanteesta ja merkitsee toteuman 6/23 tiedoksi.
Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen toteuman 6/23.
Lisätietoja hyvinvointijohtaja
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|