RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.01.2023/Pykälä 14
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelma sekä laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät
KH 23.01.2023 § 14
365/02.02.00/2022
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
Hallintosäännön ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kaupunginhallituksen tulee vuosittain hyväksyä talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät.
Kaupunginhallituksen alaisudessa toimii hallinto- ja elinvoimaosaston tulosalue, joka jakautuu kolmeen tulosyksikköön elinvoimapalveluihin, hallintoon ja talouteen sekä ympäristövalvontaan. Talousarvion valmistelu on tehty kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti, joten samalla on muodostunut tilikohtainen käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelmaa voidaan kuitenkin tarkentaa tarvittaessa esim. jaolla osamäärärahoihin, joiden käytöstä/toteutumisesta toimielin määrittelee vastuun tilivelvollisen alaiselle yksikölle/henkilölle. Käyttösuunnitelmalla voidaan sitoa määrärahoja aivan yksittäisiinkin toimintoihin toimielimen päättämällä tavalla, kunhan se ei ole ristiriidassa valtuuston tekemien päätösten kanssa. Käyttösuunnitelmien yhteydessä on otettava huomioon toimielimille asetetut sitovat operatiiviset tavoitteet, jotka jaetaan toimenpiteisiin ja tehtäväkokonaisuuksiin tulosalueille.
Hallinto- ja elinvoimaosaston toiminta vuonna 2023 kustannuspaikoittain tuloarvion ja menomäärärahan osalta on seuraava:
| 2023 TULOARVIO | 2023 MENOMÄÄRÄRAHA |
001301 Hallinto, kaup.hallitus | 0 | -771 529 |
001302 Kunnallisverotus | 0 | -70 000 |
001305 Kaavoitus | 82 170 | -182 857 |
001306 Toimikunnat | 0 | -7 499 |
001309 Jäsenmaksut | 0 | -5 500 |
001314 Khall.,Lämpölaitos+kanaalit | 692 400 | -20 000 |
001356 Asuntotoimi | 0 | -2 233 |
001368 Into-Keskus | 0 | -21 406 |
001348 Etsivä nuorisotyö | 30 000 | -52 962 |
001353 Nuorten kuntouttava työtoiminta | 56 500 | -84 067 |
001355 Yhteispalvelupiste, TE-keskus | 8 400 | -39 628 |
001357 Terveyskeskuksen kahvio | 29 000 | -36 644 |
001358 Työllisyydenhoidon kuntakokeilu | 14 000 | -357 301 |
001401 Jakamaton/työllisyystyöt | 12 000 | -42 473 |
001490 Kallioperusta yhdistys ry(kyläilykahvila | 0 | -1 437 |
001496 Killinkosken kyläyhd.(työllisyystyöt) | 2 800 | -8 885 |
001499 Harrastetoimintakeskus/työllisyystyöt | 9 500 | -26 178 |
001313 Markkinointi/kehittäminen | 0 | -230 000 |
001364 Elinkeinotoiminta ja Hankkeet | 24 000 | -298 011 |
001365 Muut avustukset | 0 | -243 880 |
001386 Henkilökunnan kahvitus (työpaikkaruokai) | 2 100 | -3 850 |
001387 Yhteistoiminta(henkilöstöhallinto) | 0 | -6 576 |
001388 Työsuojelu(henkilöstöhallinto) | 0 | -9 480 |
001389 Muu henkilöstöhallinto | 0 | -21 903 |
001390 Tykytoiminta | 0 | -30 000 |
001710 Maaseutu(toimisto,lautak) | 0 | -82 113 |
001380 Kaupunginkanslia | 0 | -273 264 |
001381 Rahatoimisto | 431 659 | -700 918 |
001382 Monistamo | 19 830 | -37 034 |
001383 Keskitetty tietotekniikka | 281 452 | -660 248 |
001385 TalousDigi -hanke | 55 600 | -67 491 |
001810 Maankäytön valvonta | 72 000 | -196 890 |
001820 Ympäristön suojelu | 7 000 | -144 226 |
00000013 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO | 1 830 411 | -4 736 483 |
Investointiosa
Talousarvion investointiosassa on vahvistettu tuloarviot ja määrärahat hankkeittain ja hankeryhmittäin. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että toimielimen on vahvistettava investointiosan hankeryhmille yksityiskohtainen käyttösuunnitelma erikseen.
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan investointiosa sisältää kustannuspaikoittain seuraavat tuloarviot ja menomäärärahat:
| 2023 TULOARVIO | 2023 MENOMÄÄRÄRAHA |
900003 Muut osakkeet ja osuudet | 0 | -10 000 |
900004 Maa-alueet,khall.alaiset | 20 000 | -100 000 |
900020 Ohjelmistolisenssit-hankinta | 0 | -40 000 |
900014 Tienvarsikyltit | 0 | -65 000 |
909213 Valm.lämpöl.uud.liittyjät | 0 | -50 000 |
909258 Kat.K2 pa-pinnanmit.säteilyläht.uusinta | 0 | -20 000 |
909264 KL-Ennalta arvaamattomat korjaukset | 0 | -50 000 |
907012 Luontopolut | 0 | -20 000 |
00009000 HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO | 20 000 | -355 000 |
Kaupunginhallituksen alaisen toiminnan laskujen vastaanottajat ja hyväksyjät ovat kustannuspaikkakohtaisesti liitteenä.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus Kaupunginhallitus vahvistaa 1. vuoden 2023 talousarvion vastuualueensa määrärahojen jaon kustannuspaikkojen ja tilien muodostamaksi käyttösuunnitelmaksi, johon ei ole tarvetta tehdä osamäärärahakohtaisia täsmennyksiä. 2. Laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat liitteen mukaisesti. Joillakin osamäärärahoilla voi olla sama henkilö sekä laskujen vastaanottajana että hyväksyjänä. Kuitenkin yksittäisen laskun kohdalla vastaanottaja ja hyväksyjä on oltava eri henkilö. 3. Kaupunginhallitus delegoi talousjohtajalle oikeuden päättää nimike- tai henkilöstömuutoksista johtuvista muutoksista ostolaskujen vastaanottajiin ja hyväksyjiin vuoden 2023 aikana.
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 1/14 § ostolaskujen hyväksyjät ja vastaanottajat)
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu Ostoreskontra, laskujen hyväksyjät ja vastaanottajat
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|