Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 17.01.2023/Pykälä 3

TEKPALV 17.01.2023 § 3  

240/02.02.00/2022  

Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintää tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan. Teknisen osaston käyttötalouden totetumat marraskuun lopussa ovat 9.1.2022 otetun accuna-raportin mukaan seuraavat

Hallinnon tulosalueen toimintakuluista oikaistaan loma- ja sairausajan palkkakustannukset, on hallinnon tulosalueen toteutuma marraskuun lopussa -2 674.341 euora, (96,5%). Raportilla toteutuma nyt 100%.

Ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen menototeutuma marraskuun lopulla saisi olla maksimissaan (91,6%). Raportilla toteutuma nyt 85%.

Vesihuollon tulosalueen toimintakulut ovat ylittymässä. Toteutuma raportilla 100%. Loppuvuoden osalta nettototeutuman ratkaisee vesi- ja jätevesimaksutuottojen toteutuminen.

Toimintatuotot ovat raportilla ajantasaiset lukuunottamatta vesihuollon tuottoja.

Pykälän oheismateriaalina käyttötalouden ja investointien toteutuminen tarkemmalla tasolla.

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 30.11.2022 saakka.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, p. 044 7151 224

 etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu