Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 50

TEKPALV 24.05.2022 § 50  

240/02.02.00/2022  

Valmistelija Toimistopäällikkö

Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuo­tos­tie­ton­sa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toi­mi­eli­men tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne ra­por­toi­daan siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen kol­man­nek­sen 31.5 mennessä. Toteutumat on raportoitu käyttötalouden osalta 16.5. ja 17.5.2022 päivättyjen talousraporttien mukaan.

Yleistä taloudesta

Yleinen hintojen voimakas nousu aiheuttaa haasteita erityisesti tekniselle toimialalle, jossa hankinnat ovat isoja rakentamiseen ja infran hoitoon liittyviä kustannuksia sekä kiinteistöjen ylläpidon kustannuksia.

Huhtikuun lopulla tasainen menototeutuma saisi olla maksimissaan 33,3%.

Hallinto

Teknisen osaston lomapalkkakustannuksia -31.094 euroa ei ole vielä vyörytetty, joten rasittavat vielä hallinnon kokonaistoteutumaa.

Ruokahuollossa elintarvikkeiden vahva hinnan nousu näkyy elintarvikeostoissa, määrärahasta käytetty huhtikuun loppuun mennessä 42,6%. Ateriamaksutuotot huhtikuun lopussa 580.372 euroa (36,7%).

Ylläpito ja rakentaminen

Koko tulosalueen toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet raamin mukaisena (tot.34%). Toimintatuotot ovat toteutuneet 33% arvioidusta. Ylläpidon ja rakentamisen maksutuotot koostuvat pääosin tilavuokrista ja metsän myyntituloista. Metsäkauppojen osalta merkittävimmät tuotot näkyvät vasta loppuvuodesta.

Tilapalvelun vuokratuotot huhtikuun lopussa:

-          asuinrakennukset     206.961 (35%)

-          tuotannolliset rak.       50.080 (37%)

-          hallintokuntien rak. 1 236.056 (33%)

Kiinteistöjen lämmityksen (tot. 43,8%), sähkön (tot. 46,7%) sekä liikenneväylien ja pihojen kunnossapidon kustannukset (tot.55,2%) ovat kuitenkin voimakkaassa kasvussa. Lämmitysenergian osalta loppuvuoden säät vaikuttavat vielä merkittävästi lopulliseen toteutumaan.

Sopimuksen alaiset konetyökustannukset nousivat vuoden alusta 5,4% ja aluieden kunnossapitokustannukset (auraus) 6,7%.

Vesihuolto

Vesihuollon toimintakulujen toteutuma huhtikuun lopussa on 37% budjetoidusta. Jätemaksutuottoja on kirjautunut maaliskuun loppuun mennessä yhteensä 154 366 euroa (tot. 22%).

Teknisten palveluiden lautakunta yhteensä

Käyttötalouden tarkemmat toteutumat osastoittain pykälän oheismateriaalina.

Investoinnit

 Investointien toteutumat kustannuspaikoittain pykälän oheismateriaalina.

 Muut liitteet

 Teknisten palveluiden lautakunnan alaisen käyttötoiminnan yksikkökustannukset/tuotokset sekä operatiivisten tavoitteiden toteutuminen pykälän liitteenä.

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat 30.4.2022 saakka liitetietoineen sekä antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224

 etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus/-valtuusto/-talousjohtaja