Merikanto-opiston johtokunta
Pöytäkirja 23.02.2022/Pykälä 6

MUSJK 23.02.2022 § 6  

46/02.02.02/2022  

Valmistelija Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Virtain kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2021 talousarvion vuo­del­le 2022. Hallintosäännön mukaan johtokunta hyväksyy ta­lous­ar­vi­oon perustuvan käyttösuunnitelman. Kaupunginvaltuustoon näh­den tavoitteet ja määrärahat sekä tuloarviot ovat sitovia tu­los­alue­ta­sol­la. Muilta osin sitovuuden tasosta päättää johtokunta.

Toimielin voi tehdä muutoksia menomäärärahaan ja tuloarvioon, mi­kä­li toimintakate pysyy samana. Talousarviossa on lisäksi määritelty toi­mi­eli­mit­täin sitovat operatiiviset tavoitteet. Vuoden aikana käyt­tö­suun­ni­tel­ma voi elää tilanteiden muuttuessa ja toimielimen on teh­tä­vä uusia päätöksiä tarvittaessa.

Hyväksytyssä talousarviossa on linjattu, että talousarvion mää­rä­ra­ha­li­säyk­siä ei vuoden aikana hyväksytä. Väistämätön lisäys edel­lyt­tää aina toisaalla leikkausta oman johtokunnan alaisesta toi­min­nas­ta.

Vapautuvien virkojen täyttäminen edellyttää hyväksyntää kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta. Tarve täyttämiselle on perusteltava.

Vuoden 2022 käyttösuunnitelmassa musiikkiopiston menot ovat 1 470 821 €. Henkilöstökulujen 1 268 540 € osuus budjetista on n. 86,2 %. Jäljelle jäävä 13,8 % sisältää matkakorvaukset 53 000 € (n. 3,6 %). Mui­hin kuluihin (palvelujen ostot, ilmoituskulut, kaluston huolto, kou­lu­tus, tarvikkeet, yms.) jää n. 149 281 € (n. 10,2 %).

Toimintatuotot ovat 450 250 €, josta lukukausimaksujen osuus on n. 198 200 €. Sopimuskuntien maksuosuus on yhteensä 250 000 €. Val­tion­osuut­ta musiikkiopisto saa 865 976 €.

Merikanto-opisto on nettobudjetoinnissa eli nettomeno on sitova enim­mäis­me­no. Ulkoisia eriä koskeva nettobudjetti vuodelle 2022 on 964 200 €.  Ulkoisia ja sisäisiä eriä koskeva nettobudjetti on 1 020 571 €.

Käyttösuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2022 ovat liitteinä.

Esittelijä Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Merikanto-opiston talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2022 ja seuraa tarkasti sen toteutumista. Toteutumaraportti annetaan kaupunginhallitukselle neljännesvuosittain.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi