Merikanto-opiston johtokunta
Pöytäkirja 23.02.2022/Pykälä 5

MUSJK 23.02.2022 § 5  

45/02.02.02/2022  

Valmistelija Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Käyttötalouden toteutumisvertailun mukaan musiikkiopiston toi­min­ta­me­not vuodelta 2021 olivat talousarvion mukaan 1 441 215 €. To­teu­ma oli 1 414 533 €, joten menot olivat 26 682 euroa budjetoitua pie­nem­mät.

 Toimintatuotot olivat talousarviossa 448 010 €. Toteuma ennen kuntalaskujen tasauksia on 425 352 €. Sen jälkeen, kun kunnat ovat maksaneet tasauslaskunsa, toteuma on 444 910 €, joten tulot jäävät 3100 euroa alle arvioidun.

 Lukukausimaksukertymä oli 195 637 €, jääden alle arvioidun 3323 eu­rol­la.

 Valtionosuutta saatiin 847 720 €.

 Musiikkitoiminnan toimintakulujen toteutumisaste oli 98,1 %, Toi­min­ta­tuot­to­jen toteuma ennen kuntalaskujen tasausta on 94,9 %. Toimintatuottojen toteuma kuntalaskujen suoritusten jälkeen on 99,4%. Nettoraamissa pysytään. Se jää 24 213 € alle arvioidun.

 Sopimuskunnille nettomenot toteutuivat seuraavasti (opetuksesta ai­heu­tu­neet kulut):

TA-suunnitelma  Toteuma

 Ähtäri 55 000 €  55 000,00 €

 Ruovesi 47 000 €  47 000,00 €

 Mänttä-V. 80 000 €  79 263,11 €

 Orivesi 56 000 €  56 000,00 €

 Juupajoki   9 000 €    7 995,36 €

 Toteutuneet tunnit

 Virrat 5271

 Ähtäri 3083

 Ruovesi 2648

 Mänttä-V. 4362

 Orivesi 3092

 Juupajoki   440

Vuonna 2021 Virtain kaupungin opetuksen nettomenot olivat 95 780,80 €.

 Strategiaan ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvien operatiivisten ta­voit­tei­den toteutuminen, käyttötalouden toteutumisvertailu, kun­ta­osuus­las­kel­ma sekä sisäisen valvonnan arviointi ovat liitteenä.

Esittelijä Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus Johtokunta esittää Merikanto-opiston vuoden 2021 talousarvion toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus

 kaupunginvaltuusto

 sopimuskunnat