RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 04.10.2022/Pykälä 44
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistystoimen määrärahan siirto
SIVIL 21.09.2022 § 102
Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala
Tulosalue | Budjetoitu | Toteutunut | Jäljellä | Toteutuma-% |
Hallinto | Menot 149.656,- Tulot 0 Netto 149.656,- | Menot 139.246,63 Tulot 48.209,- 91.037,63 | Menot 10.409,37 Tulot -48.209,- 58.618,37 | Menot 93,0 Tulot -100 60,8 |
Koulutoimen hallinto | Menot 393.929,- Tulot 46.000,- Netto 347.929,- | Menot 285.323,46 Tulot 108.408,- 176.915,46 | Menot 108.605,54 Tulot -62.408,- 171.013,54 | Menot 72,4 Tulot 235,7 50,8 |
Perusopetus | Menot 6.472.844,- Tulot 197.389,- Netto 6.275.455,- | Menot 4.458.152,24 Tulot 290.877,68 4.167.274,56 | Menot 2.014.691,76 Tulot 2.108.180,44 | Menot 68,9 Tulot 147,4 66,4 |
Lukiokoulutus | Menot 1.237.449,- Tulot 0 Netto 1.237.449,- | Menot 704.025,63 Tulot 23.895,- 680.130,63 | Menot 533.423,37 Tulot -23.895,- 557.318,37 | Menot 56,9 Tulot -100 55,0 |
Varhaiskasvatus | Menot 2.584.885,- Tulot 207.961,- Netto 2.376.924,- | Menot 1.758.536,10 Tulot 149.948,60 1.608.587,50 | Menot 826.348,90 Tulot 58.012,40 768.336,50 | Menot 68,0 Tulot 67,7 |
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto | Menot 445.212,- Tulot 94.000,- Netto 351.212,- | Menot 200.525,82 Tulot 33.058,03 167.467,79 | Menot 244.686,18 Tulot 60.941,97 183.744,21 | Menot 45,0 Tulot 47,7 |
Kirjasto- ja kulttuuritoimi | Menot 593.500,- Tulot 20.230,- Netto 573.270,- | Menot 395.059,89 Tulot 18.364,38 376.695,51 | Menot 198.440,11 Tulot 1.865,62 Netto 196.574,49 | Menot 66,6 Tulot 65,7 |
Liikuntatoimi | Menot 179.027,- Tulot 16.515,- Netto 162.512,- | Menot 105.525,22 Tulot 51.566,07 53.959,15 | Menot 73.501,78 Tulot -35.051,07 108.552,85 | Menot 58,9 Tulot 312,2 Netto 33,2 |
Yhteensä | Menot 12.056.502,- Tulot 582.095,- Netto 11.474.407,- | Menot 8.066.161,36 Tulot 742.588,81 7.323.572,55 | Menot 3.990.340,64 Tulot -160.493,81 Netto 4.150.834,45 | Menot 66,9 Tulot 127,6 63,8 |
Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumasta.
Lisäksi pyydetään huomioimaan seuraava ehdotus talousarviomäärärahojen muutoksesta (perusteena linja-autoliikenteen ostopalvelumäärärahojen riittämättömyys hallinnon kustannuspaikalla):
Siirretään kustannuspaikalle 4002 (hallinto) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) 10.000 euroa menonlisäystä.
Vastaava vähennys tulee kustannuspaikalta 5012 (kansalaisopisto) tileiltä:
5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa
5437 (puhtaanapito) 1000 euroa
5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1000 euroa
5580 (kalusto) 2000 euroa
sekä kustannuspaikalta 5013 (opistotalo) tililtä
5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen ajalta 1.1.-31.7.2022 tiedokseen ja välittää tiedot edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen tekemistä vuoden 2022 budjettiin: hallinnon kustannuspaikalle (4002) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) lisätään 10.000 euroa ja vastaava vähennys tehdään kansalaisopiston kustannuspaikalta (5012) tililtä 5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa, tililtä 5437 (puhtaanapito) 1000 euroa, tililtä 5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut) 1000 euroa ja tililtä 5580 (kalusto) 2000 euroa sekä kustannuspaikalta opistotalo (5013) siirretään tililtä 5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.
Päätös Sivistyslautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen ajalta 1.1.-31.7.2022 tiedokseen ja välittää tiedot edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen tekemistä vuoden 2022 budjettiin: hallinnon kustannuspaikalle (4002) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) lisätään 10.000 euroa ja vastaava vähennys tehdään kansalaisopiston kustannuspaikalta (5012) tililtä 5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa, tililtä 5437 (puhtaanapito) 1000 euroa, tililtä 5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut) 1000 euroa ja tililtä 5580 (kalusto) 2000 euroa sekä kustannuspaikalta opistotalo (5013) siirretään tililtä 5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
KH 26.09.2022 § 258
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
Elokuun lopun talousarvion toteumatilanteen ja ennusteen mukaan sivistystoimen hallinnon tulosalueella kuljetuspalvelut ovat ylittymässä noin 10.000 eurolla. Vastaavasti kansalaisopiston tulosalueella toimintakate on alittumassa selkeästi. Määrärahan siirto on siten kansalaisopiston tulosalueen toteuman ja ennusteen puitteissa mahdollinen.
Talousarvion 2022 käyttötalouden valtuustoon nähden sitova taso on tulosalueen toimintakate. Määrärahan siirto tulosalueelta toiselle tulee siten hyväksyä kaupunginvaltuustossa.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle määrärahan siirtämistä kansalaisopiston tulosalueelta hallinnon tulosalueelle sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaan seuraavasti (määrärahan lisäys -/ vähennys +):
- Kustannuspaikka 4002 tili 5462 - 10.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5410 +5.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5437 +1.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5463 +1.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5580 +2.000 euroa
- kustannuspaikka 5013 tili 5450 +1.000 euroa.
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi
Jakelu Valtuusto
KV 04.10.2022 § 44
510/02.02.02/2022
Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto päättää siirtää määrärahan kansalaisopiston tulosalueelta hallinnon tulosalueelle sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaan seuraavasti (määrärahan lisäys -/ vähennys +):
- Kustannuspaikka 4002 tili 5462 - 10.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5410 +5.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5437 +1.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5463 +1.000 euroa
- kustannuspaikka 5012 tili 5580 +2.000 euroa
- kustannuspaikka 5013 tili 5450 +1.000 euroa.
Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi
Jakelu Kirjanpito, sivistystoimen johtaja
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|