RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.09.2022/Pykälä 102
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
![]() |
Liite 1 | Tunnusluvut -sivil 1.1.-31.8.22 |
Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.8.2022
SIVIL 21.09.2022 § 102
510/02.02.02/2022
Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala
Tulosalue | Budjetoitu | Toteutunut | Jäljellä | Toteutuma-% |
Hallinto | Menot 149.656,- Tulot 0 Netto 149.656,- | Menot 139.246,63 Tulot 48.209,- 91.037,63 | Menot 10.409,37 Tulot -48.209,- 58.618,37 | Menot 93,0 Tulot -100 60,8 |
Koulutoimen hallinto | Menot 393.929,- Tulot 46.000,- Netto 347.929,- | Menot 285.323,46 Tulot 108.408,- 176.915,46 | Menot 108.605,54 Tulot -62.408,- 171.013,54 | Menot 72,4 Tulot 235,7 50,8 |
Perusopetus | Menot 6.472.844,- Tulot 197.389,- Netto 6.275.455,- | Menot 4.458.152,24 Tulot 290.877,68 4.167.274,56 | Menot 2.014.691,76 Tulot 2.108.180,44 | Menot 68,9 Tulot 147,4 66,4 |
Lukiokoulutus | Menot 1.237.449,- Tulot 0 Netto 1.237.449,- | Menot 704.025,63 Tulot 23.895,- 680.130,63 | Menot 533.423,37 Tulot -23.895,- 557.318,37 | Menot 56,9 Tulot -100 55,0 |
Varhaiskasvatus | Menot 2.584.885,- Tulot 207.961,- Netto 2.376.924,- | Menot 1.758.536,10 Tulot 149.948,60 1.608.587,50 | Menot 826.348,90 Tulot 58.012,40 768.336,50 | Menot 68,0 Tulot 67,7 |
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto | Menot 445.212,- Tulot 94.000,- Netto 351.212,- | Menot 200.525,82 Tulot 33.058,03 167.467,79 | Menot 244.686,18 Tulot 60.941,97 183.744,21 | Menot 45,0 Tulot 47,7 |
Kirjasto- ja kulttuuritoimi | Menot 593.500,- Tulot 20.230,- Netto 573.270,- | Menot 395.059,89 Tulot 18.364,38 376.695,51 | Menot 198.440,11 Tulot 1.865,62 Netto 196.574,49 | Menot 66,6 Tulot 65,7 |
Liikuntatoimi | Menot 179.027,- Tulot 16.515,- Netto 162.512,- | Menot 105.525,22 Tulot 51.566,07 53.959,15 | Menot 73.501,78 Tulot -35.051,07 108.552,85 | Menot 58,9 Tulot 312,2 Netto 33,2 |
Yhteensä | Menot 12.056.502,- Tulot 582.095,- Netto 11.474.407,- | Menot 8.066.161,36 Tulot 742.588,81 7.323.572,55 | Menot 3.990.340,64 Tulot -160.493,81 Netto 4.150.834,45 | Menot 66,9 Tulot 127,6 63,8 |
Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumasta.
Lisäksi pyydetään huomioimaan seuraava ehdotus talousarviomäärärahojen muutoksesta (perusteena linja-autoliikenteen ostopalvelumäärärahojen riittämättömyys hallinnon kustannuspaikalla):
Siirretään kustannuspaikalle 4002 (hallinto) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) 10.000 euroa menonlisäystä.
Vastaava vähennys tulee kustannuspaikalta 5012 (kansalaisopisto) tileiltä:
5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa
5437 (puhtaanapito) 1000 euroa
5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1000 euroa
5580 (kalusto) 2000 euroa
sekä kustannuspaikalta 5013 (opistotalo) tililtä
5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen ajalta 1.1.-31.7.2022 tiedokseen ja välittää tiedot edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen tekemistä vuoden 2022 budjettiin: hallinnon kustannuspaikalle (4002) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) lisätään 10.000 euroa ja vastaava vähennys tehdään kansalaisopiston kustannuspaikalta (5012) tililtä 5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa, tililtä 5437 (puhtaanapito) 1000 euroa, tililtä 5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut) 1000 euroa ja tililtä 5580 (kalusto) 2000 euroa sekä kustannuspaikalta opistotalo (5013) siirretään tililtä 5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.
Päätös Sivistyslautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutumaselvityksen ajalta 1.1.-31.7.2022 tiedokseen ja välittää tiedot edelleen kaupunginhallitukselle. Lisäksi sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavan määrärahamuutoksen tekemistä vuoden 2022 budjettiin: hallinnon kustannuspaikalle (4002) tilille 5462 (kuljetuspalvelut) lisätään 10.000 euroa ja vastaava vähennys tehdään kansalaisopiston kustannuspaikalta (5012) tililtä 5410 (painatukset ja ilmoitukset) 5000 euroa, tililtä 5437 (puhtaanapito) 1000 euroa, tililtä 5463 (majoitus- ja ravitsemuspalvelut) 1000 euroa ja tililtä 5580 (kalusto) 2000 euroa sekä kustannuspaikalta opistotalo (5013) siirretään tililtä 5450 (koneiden ja laitteiden huolto) 1000 euroa.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |