RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Merikanto-opiston johtokunta
Pöytäkirja 21.02.2024/Pykälä 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Merikanto-opiston talousarvion toteutuminen 2023
MUSJK 21.02.2024 § 5
16/02.02.02/2024
Valmistelija Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori
Käyttötalouden toteutumisvertailun mukaan musiikkiopiston toimintamenot vuodelta 2023 olivat talousarvion mukaan 1 588 940 €. Toteuma oli 1 532 469 €, joten menot olivat 56 471 euroa budjetoitua pienemmät.
Toimintatuotot olivat talousarviossa 446 550 €. Toteuma ennen kuntalaskujen tasauksia on 452 751 €. Sen jälkeen, kun kunnat ovat maksaneet tasauslaskunsa, toteuma on 489 818 €, joten tulot ylittävät 43 268 euroa arvioidun. Kunnat maksavat tasauslaskut toteuman mukaan ja palkkojen nousun vuoksi kuntaosuudet nousivat arvioitua korkeammiksi.
Lukukausimaksukertymä oli 200 863 €, ylittäen arvioidun 6363 eurolla.
Valtionosuutta saatiin 900 735 €.
Musiikkitoiminnan toimintakulujen toteutumisaste oli 96,4 %, Toimintatuottojen toteuma kuntalaskujen suoritusten jälkeen on 109,7 %. Nettoraamissa pysytään. Se jää 99 739 € alle arvioidun.
Sopimuskunnille nettomenot toteutuivat seuraavasti (opetuksesta aiheutuneet kulut):
TA-suunnitelma Toteuma
Ähtäri 55 000 € 61 365,64 €
Ruovesi 50 000 € 56 257,05 €
Mänttä-V. 80 000 € 86 366,46 €
Orivesi 56 000 € 67 141,48 €
Juupajoki 9 000 € 11 435,95 €
Toteutuneet tunnit
Virrat 5291
Ähtäri 2943
Ruovesi 2698
Mänttä-V. 4142
Orivesi 3220
Juupajoki 548
Vuonna 2023 Virtain kaupungin opetuksen nettomenot olivat 110 332,21 €.
Strategiaan ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvien operatiivisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalouden toteutumisvertailu, kuntaosuuslaskelma sekä sisäisen valvonnan arviointi ovat oheismateriaalina.
Esittelijä Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori
Päätösehdotus Johtokunta esittää Merikanto-opiston vuoden 2023 talousarvion toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Keskustelun jälkeen johtokunta päätti esittää Merikanto-opiston vuoden 2023 talousarvion toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto
sopimuskunnat
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|