Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 249

SIVIL 16.08.2023 § 70 

Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen

Varhaiskasvatuksen kysyntä on yllättänyt ja erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten määrä on lisääntynyt varhaiskasvatuksessa, mikä on aiheuttanut tarvetta palkata lisää työvoimaa, vuokrata lisätiloja ja hankkia kalustoa ja toimintatarvikkeita.

Oheisaineistona on esitys 60.000 euron lisämäärärahan myöntämisestä kustannuspaikalle 4350 = Koivurinteen päiväkoti.

Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

Päätösehdotus Sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitusta esittämään kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen tulosalueelle myönnettäisiin 60.000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Lautakunta pyytää kaupunginhallitusta esittämään kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen tulosalueelle myönnettäisiin 60.000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi 

Jakelu kaupunginhallitus

KH 21.08.2023 § 249  

321/12.08.00.00/2023  

Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja

Kesäkuun lopun tilanteessa lasten päivähoidon tulosalueen toimintakate on ylittynyt noin 165 500 euroa ja varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimen toimintakate on ylittynyt noin 193 000 euroa. Kesäkuun tilanteeseen vaikuttaa korottavasti maksetut lomarahat, mutta kesäkuun alusta voimaan tuleet palkankorotukset vaikuttavat loppuvuoden osalta menoja korottavasti ja ennusteen mukaan ylitys kasvaisi loppuvuotta kohden. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on kunnan lakisääteinen velvollisuus ja henkilöstömitoitus on määritelty lainsäädännössä. Alle 3-vuotiaiden kohdalla lakisääteinen henkilöstömitoitus on korkeampi. Ennusteen valossa ehdotettua lisämäärärahaa ei ole mahdollista kattaa toimielimen muun toiminnan määrärahoilla.

Koko kaupungin tuloslaskelmaennuste on kesäkuun lopun kuukausiraportilla 927 000 euroa ylijäämäinen. Ehdotetun lisämäärärahan jälkeen ylijäämä alenisi noin 867 000 euroon. Tuloslaskelmaennusteen mukaan kaupungin tulorahoitus ylittää talousarvion arviolta 572 000 eurolla, joten muut myönnetyt ja ehdotetut lisämäärärahat huomioiden ehdotettu lisäys ei aiheuta lisärahoitustarvetta.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatuksen tulosalueelle myönnetään 60.000 euron lisämääräraha vuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti

Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi 

Jakelu Valtuusto