RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.05.2023/Pykälä 51
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Sivistystoimen tunnusluvut 1.1.-30.4.2023 |
Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-30.4.2023
SIVIL 10.05.2023 § 51
62/02.02.02/2023
Valmistelija Sivistystoimen johtaja ja yhtenäiskoulun rehtori
Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-30.4.2023 on seuraava:
Tulosalue | Budjetoitu | Toteutuma | Jäljellä | Toteutuma-% |
Hallinto |
|
|
|
|
Menot | 152.533,- | 43.263,60 | 109.269,40 | 28,4 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 152.533,- | 43.263,60 | 109.269,40 | 28.4 |
Koulutoimen hallinto |
|
|
|
|
Menot | 322.440,- | 85.394,- | 237.046,- | 26,5 |
Tulot | 110.000,- | 70.476,- | 39.524,- | 64,1 |
Netto | 212.440,- | 14.918,- | 197.522,- | 7,0 |
Perusopetus |
|
|
|
|
Menot | 7.392.857,- | 2.347.673,76 | 5,045,183,24 | 31,8 |
Tulot | 94.142,- | 138.864,32 | 44.722,32 | 147,5 |
Netto | 7.298.715,- | 2.208.809,44 | 5.089.905,56 | 30,3 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
Menot | 2.750.610,- | 910.784,40 | 1.839.825,60 | 33,1 |
Tulot | 47.561,- | 35.041,93 | 12.519,07 | 73,7 |
Netto | 2.703.049,- | 875.742,47 | 1.827.306,53 | 32,4 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
Menot | 1.145.300,- | 342.176,96 | 803.123,04 | 29,9 |
Tulot | 0 | 9.635,38 | -9.635,38 | -100 |
Netto | 1.145.300,- | 332.451,58 | 812.758,42 | 29,0 |
Aikuiskoulutus/ kansalaisopisto |
|
|
|
|
Menot | 365.516,- | 118.152,40 | 247.363,60 | 32,3 |
Tulot | 72.000,- | 23.578,- | 48.422,- | 32,7 |
Netto | 293.516,- | 94.574,40 | 198.941,60 | 32,2 |
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
Menot | 510.818,- | 165.127,17 | 345.690,83 | 32,3 |
Tulot | 9.700,- | 5083,79 | 4.616,21 | 32,4 |
Netto | 501.118,- | 160.043,38 | 341.074,62 | 31,9 |
Yhteensä |
|
|
|
|
Menot | 12.640.074,- | 4.145.877,46 | 9.028.695,54 | 31.5 |
Tulot | 333.403,- | 308.739,71 | 48.949,29 | 86,3 |
Netto | 12.306.671,- | 3.838.137,75 | 8.97.746,25 | 29,9 |
Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta.
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutuman 1.1.-30.4.2023 tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden, tunnusluvut ja talousarviotavoitteiden toteutuman 1.1.-30.4.2023 tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|