RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 54
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion ensimmäisen kolmanneksen toteutuminen
TEKPALV 16.05.2023 § 54
586/02.02.00/2022
Valmistelija Toimistopäällikkö
Talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talouden toteutumat, toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen kolmanneksen 24.5 mennessä.
Käyttötalouden toteutuminen huhtikuun loppuun mennessä 8.5.2023 accunaraportin mukaan:
Toteutumaraportin toimintakuluissa mukana vasta osa huhtikuun kustannuksista, johtuen raportin päiväyksestä. Tasainen menototeutuma huhtikuun lopussa olisi 33,3% talousarviosta.
Hallinnon tulosalueen osalta raportin toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Hallinnon menototeutumassa mukana vielä jakamattomat loma- ja sairausajan palkat n. 37.000 euroa.
Ylläpidon ja rakentamisen tulosalueen osalta toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennakoidulla tavalla. Yksittäisten toimintakulujen osalta lämmityksen ja alueiden kunnossapidon kustannukset ovat toteutuneet hieman ennakoitua suurempina. Näiden kulujen kehittymiseen vaikuttaa olennaisesti vallitsevat sääolosuhteet loppuvuoden osalta. Asuntojen vuokratuotot raportilla maaliskuun lopun tilanteessa.
Myös vesihuollon toimintakulut ja -tuotot ovat toeutuneet talousarvion mukaisena. Jätevesimaksutuottojen tilanne raportilla maaliskuun loppuun mennessä.
Merkittävimmät toimintatuottojen toteutumat 30.4. 2023 mennessä.
Tuottolaji | TA 23 | TOT 04.23 | % |
Ateriamaksut | 1 853 391 | (* 751 488 | 40,5 |
Tuotann.rak vuokrat | 250 049 | 56 877 | 22,7 |
Asuntojen vuokrat | 617 730 | 151 926 | 24,5 |
Hallintokuntien rak.vuokrat | 4 917 822 | (*1 695 462 | 34,5 |
Vesi- ja jätevesimaksut | 720 331 | 146 399 | 20,3 |
(* korjattu raportin tuotot
Pykälän liitteenä käyttötalouden ja investointien toteutumat tarkemmalla osastotasolla, toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, yksikkökustannukset/tuotokset sekä kiinteistöjen vuokrausasteet huhtikuun loppuun mennessä.
Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumisen 30.4.2023 saakka, sekä päättää antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle/valtuustolle.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu Kaupunginhallitus / -valtuusto / talousjohtaja
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|