RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Merikanto-opiston johtokunta
Pöytäkirja 22.02.2023/Pykälä 7
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Merikanto-opiston talousarvion toteutuminen 2022
MUSJK 22.02.2023 § 7
68/02.02.02/2023
Valmistelija Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori
Käyttötalouden toteutumisvertailun mukaan musiikkiopiston toimintamenot vuodelta 2022 olivat talousarvion mukaan 1 470 821 €. Toteuma oli 1 439 826 €, joten menot olivat 30 995 euroa budjetoitua pienemmät.
Toimintatuotot olivat talousarviossa 450 250 €. Toteuma ennen kuntalaskujen tasauksia on 449 549 €. Sen jälkeen, kun kunnat ovat maksaneet tasauslaskunsa, toteuma on 454 675 €, joten tulot ylittävät 4425 euroa arvioidun. Tämä johtuu siitä, että leirimaksut näkyvät tuloissa.
Lukukausimaksukertymä oli 195 464 €, jääden alle arvioidun 2736 eurolla.
Valtionosuutta saatiin 865 976 €.
Musiikkitoiminnan toimintakulujen toteutumisaste oli 97,9 %, Toimintatuottojen toteuma ennen kuntalaskujen tasausta on 99,8 %. Toimintatuottojen toteuma kuntalaskujen suoritusten jälkeen on 101%. Nettoraamissa pysytään. Se jää 35 420 € alle arvioidun.
Sopimuskunnille nettomenot toteutuivat seuraavasti (opetuksesta aiheutuneet kulut):
TA-suunnitelma Toteuma
Ähtäri 55 000 € 55 000,00 €
Ruovesi 50 000 € 51 084,11 €
Mänttä-V. 80 000 € 79 634,87 €
Orivesi 56 000 € 56 000,00 €
Juupajoki 9 000 € 8 907,25 €
Toteutuneet tunnit
Virrat 5273
Ähtäri 3056
Ruovesi 2793
Mänttä-V. 4354
Orivesi 3120
Juupajoki 487
Vuonna 2022 Virtain kaupungin opetuksen nettomenot olivat 96 443,43 €.
Strategiaan ja toiminnallisiin tavoitteisiin perustuvien operatiivisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalouden toteutumisvertailu, kuntaosuuslaskelma sekä sisäisen valvonnan arviointi ovat oheismateriaalina.
Esittelijä Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori
Päätösehdotus Johtokunta esittää Merikanto-opiston vuoden 2022 talousarvion
toteutumisen kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
kaupunginvaltuusto
sopimuskunnat
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|