RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 14.06.2022/Pykälä 60
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Alustava talousarvion toteutuminen 31.5.2022 mennessä
TEKPALV 14.06.2022 § 60
240/02.02.00/2022
Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintää tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan. Teknisen osaston käyttötalouden alustavat totetumat toukokuun lopussa ovat 3.6.2022 otetun accuna-raportin mukaan seuraavat:
| TA+MU 2022 | TOT 05.2022 | Tot.-% |
TEKN.TOIMI/HALLINTO |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 1620125 | 592173 | 37 % |
TOIMINTAKULUT | -2770496 | -1084869 | 39 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1150371 | -492696 | 43 % |
|
|
|
|
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN |
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 4777331 | 1977678 | 41 % |
TOIMINTAKULUT | -4595453 | -1797727 | 39 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 181878 | 179951 | 99 % |
|
|
|
|
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA |
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 687656 | 159024 | 23 % |
TOIMINTAKULUT | -570027 | -276010 | 48 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 117629 | -116986 | -99 % |
|
|
|
|
TEKNINEN LAUTAKUNTA |
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 7085112 | 2728875 | 39 % |
TOIMINTAKULUT | -7935976 | -3158606 | 40 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -850864 | -429732 | 51 % |
Tasainen menototeutuma toukokuun lopussa olisi 41,6% budjetoiduista kustannuksista. Koska toukokuun toteutumaraportti on tulostettu 3.6 toteutumassa ei näy vielä kaikki toukokuulle kirjattavat menot. Tulojen osalta tilapalvelun vuokratuotot hallintokuntien rakennuksista raportilla näkyvät, mutta muiden tuottojen osalta pääsääntöisesti vielä puuttuvat.
Käyttötalouden toteutumat osastoittain sekä investointien toteutumat pykälän liitteenä.
Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat ajalta 1.1.-31.5.2022.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki, p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|