RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 74
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion toteutuminen 30.6.2022 saakka
TEKPALV 16.08.2022 § 74
240/02.02.00/2022
Valmistelija Toimistopäällikkö
Vuoden 2022 talousarvio-ohjeen mukaan toimielimen on käsiteltävä taloustietonsa vähintään tulosalueittain kerran kuukaudessa. Mikäli lautakunnan kokoukset ovat ennen kuun puoliväliä tulee kuukausittainen taloustilanne käsitellä päättynyttä edeltävän kuukauden lopun tilanteen mukaan.
Teknisen osaston käyttötalouden toteutumat ovat kesäkuun lopussa 9.8.2022 otetun accunaraportin mukaan seuraavat:
|
|
|
|
|
| TA+MU 2022 | Toteuma 2022 06 | Ylitys/alitus | Tot.-% |
TEKN.TOIMI/HALLINTO |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 1 620 125 | 844 635 | 775 490 | 52 % |
TOIMINTAKULUT | -2 770 496 | -1 625 811 | -1 144 685 | 59 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -1 150 371 | -781 175 | -369 196 | 68 % |
|
|
|
|
|
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN |
|
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 4 777 331 | 2 371 866 | 2 405 465 | 50 % |
TOIMINTAKULUT | -4 595 453 | -2 314 859 | -2 280 594 | 50 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 181 878 | 57 007 | 124 871 | 31 % |
|
|
|
|
|
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA |
|
|
| |
TOIMINTATUOTOT | 687 656 | 326 279 | 361 377 | 47 % |
TOIMINTAKULUT | -570 027 | -369 573 | -200 454 | 65 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 117 629 | -43 295 | 160 924 | -37 % |
|
|
|
|
|
TEKNINEN LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 7 085 112 | 3 542 780 | 3 542 332 | 50 % |
TOIMINTAKULUT | -7 935 976 | -4 310 243 | -3 625 733 | 54 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -850 864 | -767 463 | -83 401 | 90 % |
Toimintatuottojen toteutumat 30.6.2022
Toimintayksikkö | TA 2022 | TOT 06.22 | % |
Ruokapalvelu / ateriamaksut | 1 581 536 | 830 452 | 53 |
Tilapalvelu / tuotann.rak vuokrat | 134 591 | 71 808 | 53 |
Tilapalvelu / asuinrak. vuokrat | 594 880 | 311 019 | 52 |
Tilapalvelu / hallintok.rak. vuokrat | 3 701 425 | 1 868 629 | 50 |
Vesihuolto / jätevesimaksut | 687 656 | 326 279 | 47 |
Käyttötalouden tarkemmat toteutumat osastoittain sekä investointien toteutumat pykälän oheismateriaalina.
Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi käyttötalouden ja investointien toteutumat ajalta 1.1.- 30.6.2022.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|