RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 15.05.2024/Pykälä 50
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Talousarvion 1/3 -vuosikatsaus, kasvatus- ja opetustoimi
KAOP 15.05.2024 § 50
54/02.02.02/2024
Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne raportoidaan siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen vuosikolmanneksen 20.5.2024 mennessä. Riskien arviointi tulee raportoida ja tarvittaessa päivittää osavuosikatsauksen yhteydessä.
Käyttötalouden toteutumat huhtikuun lopussa 6.5.2024 päivätyn Accuna-raportin mukaan tulosalueittain kokouksen oheisaineistona. Toteutumista on huomioitava, että koska raportointi toimielimelle on tehty ennen kuun puoliväliä, puuttuu toteutumista vielä huhtikuulle kuuluvia kuluja.
Tulosalue | TA24 | toteuma | toteuma % |
Hallinto |
|
|
|
Tulot | 160000 | 103372 | 64,6% |
Menot | 385923 | 212993 | 55,2% |
Netto | 225923 | 109621 | 48,5% |
Perusopetus |
|
|
|
Tulot | 43000 | 25293 | 58,8% |
Menot | 7634338 | 2333130 | 30,6% |
Netto | 7591338 | 2307837 | 30,4% |
Lukiokoulutus |
|
|
|
Tulot | 0 | 2238 | 0% |
Menot | 1182586 | 287888 | 24,3% |
Netto | 1182586 | 285649 | 24,2% |
Kansalaisopisto/aikuiskoulutus |
|
|
|
Tulot | 80000 | 29181 | 36,5% |
Menot | 311822 | 120340 | 38,6% |
Netto | 231822 | 91159 | 39,3% |
Lasten päivähoito |
|
|
|
Tulot | 31420 | 6214 | 19,8% |
Menot | 3003394 | 1042349 | 32,9% |
Netto | 2971974 | 1036135 | 33,0% |
Kasvatus-ja opetuslautakunta |
|
|
|
Tulot | 314420 | 166298 | 52,9% |
Menot | 12518063 | 3996699 | 31,5% |
Netto | 12203643 | 3830401 | 31,0% |
Pykälän liitteenä myös operatiivisten tavoitteiden toteutumat, yksikkökustannukset sekä arvioidut toiminnalliset riskit. Koska kolmannesvuosikatsauksen kaikki kustannukset eivät ole vielä mukana toteumaraporteissa, oheisaineistona myös neljännesvuosikatsaukset tulosalueraportti.
Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala
Päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee talousarvion 2024 käyttötalouden toteutuman tiedokseen ensimmäiseltä vuosikolmannekselta, sekä päättää antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsausta varten.
Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi keskustelun jälkeen talousarvion 2024 käyttötalouden toteutuman tiedokseen ensimmäiseltä vuosikolmannekselta, sekä päätti antaa sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsausta varten.
Lisätietoja Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala,
p.044 715 1430, s. etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu Kaupunginhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|