Hyvinvointilautakunta
Pöytäkirja 11.06.2024/Pykälä 38

HYVLTK 11.06.2024 § 38  

270/02.02.02/2023  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Eläinlääkintähuollon toimintakate 26 %, ympäristöterveysvalvonta 28 %, ehkäisevä päihdetyö 1% , elintapaohjaus 5 % sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 34 %. Kuljetuspalveluiden osuus tässä vaiheessa vuotta on 31 % . Muiden kulujen osalta ylitystä on noin 1600 euroa.

Kirjastopalvelut, kulttuuri ja liikunta

Kirjastopalveluiden toimintakate 31 %, kulttuuripalveluiden 22 % ja liikuntatoimen 36 %.

Kirjaston toimintatuotot toteuneet jo lähes koko vuoden osalta (80 %). Myös kulttuuritoiminnan toimintuotot ovat jo nyt ylittyneet onnistuneen JuhannusVirrat-järjestelyiden ansiosta.Vuokramenoissa on jonkin verran ylitystä.

Liikuntatoimessa toimintatuotot eivät tule toteumaan suunnitellusti raamivalmistelun jälkeisten uudelleenjärjestelyiden vuoksi.Myös ennakoimattomia ostoja on kohdistunut alkuvuodesta liikuntatoimeen.

Hyvinvointilautakunta

Toimintatuotot 52 %, Henkilöstökulut 31 %, Palveluiden ostot 27 %.

Toimintakulut 31 %.

Toimialan kokonaistoimintakate on 31 %

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen

Päätösehdotus Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointitoimen talouden toteuman 4/24 tiedoksi.

Päätös Hyvinvointilautakunta merkitsi talouden toteuman tiedoksi saaduksi.

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050-3099 165, minna.koskinen@virrat.fi

Jakelu