RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Teknisten palveluiden lautakunta
Pöytäkirja 14.05.2024/Pykälä 35
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Vuoden 2024 talousarvion ensimmäisen kolmanneksen toteutuminen
TEKPALV 14.05.2024 § 35
359/02.02.00/2023
Valmistelija toimistopäällikkö
Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen on raportoitava talous- ja tuotostietonsa kaupunginhallitukselle vuosikolmanneksittain. Toimielimen tuotokset sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumatilanne raportoidaan siten, että toimielin on käsitellyt ensimmäisen vuosikolmanneksen 20.5.2024 mennessä. Riskien arviointi tulee raportoida ja tarvittaessa päivittää osavuosikatsauksen yhteydessä.
Käyttötalouden toteutumat huhtikuun lopussa 2.5.2024 päivätyn accuna-raportin mukaan tulosalueittain alla. Toteutumista on huomioitava, että koska raportointi toimielimelle on tehty ennen kuun puoliväliä, puuttuu toteutumista vielä huhtikuulle kuuluvia ostolaskuja.
| TA+MU 2024 | TOT 04.2024 | Ylitys/alitus | Tot.-% |
TEKN.TOIMI/HALLINTO |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 1 922 352 | 570 738 | 1 351 614 | 30 % |
TOIMINTAKULUT | -2 533 082 | -733 818 | -1 830 231 | 29 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -610 730 | -163 080 | -478 617 | 25 % |
|
|
|
|
|
YLLÄPITO JA RAKENTAMINEN (ent kunn.tekn) |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 6 191 355 | 2 002 997 | 4 188 358 | 32 % |
TOIMINTAKULUT | -6 050 321 | -1 665 987 | -4 384 334 | 28 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 141 034 | 337 010 | -195 976 | 239 % |
|
|
|
|
|
VESI-JA VIEMÄRILAITOS/LIIKETOIMINTA |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 717 966 | 145 037 | 572 929 | 20 % |
TOIMINTAKULUT | -598 553 | -175 243 | -423 310 | 29 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | 119 413 | -30 206 | 149 619 | -25 % |
|
|
|
|
|
TEKNINEN LAUTAKUNTA |
|
|
|
|
TOIMINTATUOTOT | 8 831 673 | 2 718 771 | 6 112 902 | 31 % |
TOIMINTAKULUT | -9 181 956 | -2 575 047 | -6 637 876 | 28 % |
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ | -350 283 | 143 724 | -524 974 | -38 % |
|
|
|
|
|
Pykälän liitteenä käyttötalouden ja investointien tarkemmat toteutumaraportit, talouden kuukausiraportti, operatiivisten tavoitteiden toteutumat, tuotokset/yksikkökustannukset sekä kiinteistöjen vuokrausasteet.
Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki
Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2024 käyttötalouden ja investointien toteutumat liitetietoineen ensimmäiseltä vuosikolmannekselta, sekä päättää antaa ne edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle osavuosikatsausta varten.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044 7151 224,
etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus / talousjohtaja
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|