RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.02.2024/Pykälä 45
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |
Tilinpäätöksen 2023 negatiiviset talousarviopoikkeamat
KH 19.02.2024 § 45
475/02.06.01.03/2023
Valmistelija talous- ja hallintojohtaja
Vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on kunkin tulosalueen toimintakate eli tulojen ja menojen erotus.
Investointien sitovuustaso on hankkeen tai hankeryhmän bruttomääräiset tuloarviot ja menomäärärahat.
Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat:
- Verotulot
- Valtionosuudet
- Rahoitustulot ja -menot
- Satunnaiset erät
- Tilinpäätössiirrot
Rahoitusosan sitovia eriä ovat kaikki rahoituksen rahavirran erät bruttomääräisinä.
Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ei kokonaisuutena ylittynyt millään toimielimellä. Tulosaluetasolla ylityksiä tuli sivistyslautakunnalla. Kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt sivistyslautakunnan talousarvioylitykset kokouksessaan 24.1.2024. Muiden toimielinten osalta käyttötalouden talousarvioylityksiä ei tullut.
Liikelaitos Marttiselle oli asetettu 10 000 euron positiivinen tulostavoite. Liikelaitoksen sitovia eriä ovat tulostavoitteen lisäksi Perinnekylään ja kunnalliseen nuorisotoimeen annetut avustukset sekä rahoitusosassa kunnan ja liikelaitoksen keskinäisen anto- ja ottolainauksen erät, joita ei ole vuoden 2023 talousarviossa. Valmistelutilanteessa koko liikelaitoksen alijäämä on -332 239 euroa.
Investointien osalta määrärahaylityksiä oli muutamien hankkeiden ja hankeryhmien osalta. Teknisten palveluiden lautakunta on käsitellyt alustavan tilinpäätöksen ja investoinnit kokouksessaan 6.2.2024.
Oheismateriaalina on yhteenveto käyttötalouden, investointien, tuloslaskelman ja rahoituksen negatiivisista talousarviopoikkeamista selvityksineen.
Koko kaupungin osalta ylijäämä on tämän hetken valmistelutilanteen mukaan n. 2,4 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen merkittävimmin vaikuttavat postitiivisesti talousarvioon nähden toteutuneet verotulot ja valtionosuudet sekä kokonaisuutena merkittävästi talousarviota alhaisempana toteutunut käyttötalous.
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tilinpäätöksen 2023 negatiiviset talousarviopoikkeamat liitteen mukaisesti
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala oli läsnä asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan.
Lisätietoja Talous- ja hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
Jakelu Valtuusto
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() ![]() |