Kasvatus- ja opetuslautakunta
Pöytäkirja 24.01.2024/Pykälä 6

KAOP 24.01.2024 § 6  

32/02.02.02/2024  

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja

Sivistyslautakunnan lopullinen tilinpäätösennuste talousarviovuodelle 2023 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden osalta käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnan helmikuun kokouksessa kokonaisuutena mahdollisimman lopullisten tilinpäätöslukujen valmistuttua.

Sivistyslautakunta jakautui talousarviovuonna 2023 kahteen osastoon; opetus ja varhaiskasvatus ja vapaa-aika.

Opetustoimi koostuu kolmesta tulosalueesta; hallinto, perusopetus ja lukiokoulutus. Opetustoimi kokonaisuutena ja tulosalueiltaan tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Varhaiskasvatus ja vapaa-aika osastolla tulee olemaan talousarvioylitys kahdella tulosalueella; lasten päivähoito ja kirjastotoimi. Aikuiskoulutus tulee toteutumaan talousarviotavoitteiden mukaisesti.

Lasten päivähoidon  ja kirjastotoimen osalta 16.1.2024 tilanne näyttää seuraavalta:

Lasten päivähoidon osalta talousarvioylitys johtuu seuraavista tekijöistä:

Henkilöstökustannukset ovat kasvaneet erityisesti siksi, että alle 3-vuotiaita hoitolapsia on aiempaa enemmän. Hoidossa olevat erityislapset kasvattavat mitoitusta siten, että heidät mitoitetaan kahdelle hoitopaikalle ja tällöin ryhmä vaatii usein myös ryhmäavustajaa. Otsolankadun ja srk-talon päivähoitoyksiköiden remontointi, vuokrat ja kalustuksen hankinta ovat kasvattaneet Koivurinteen päiväkodin kustannuksia Sijaisten kustannukset ovat olleet merkittäviä, koska influenssa- ja koronapoissaoloja on ollut paljon.  Varhaiskasvatuksen opettajien palkankorotukset olivat ennakoitua suuremmat.

Kirjastotoimessa ylitys johtuu seuraavista tekijöistä: Kirjaston 100-vuotisjuhlaa ja kirjastoauton 50-vuotisjuhlaa varten ei oltu varauduttu talousarviossa riittävästi. Lisäksi sanoma- ja aikakauslehtien aineistomäärärahat ylittyivät, joten siihen oli varauduttu liian pienellä määrärahalla. Myös henkilöstökulut ovat hiukan ylittyneet.

Lautakunnan oheisaineistona

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala

Päätösehdotus kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy negatiiviset talousarviopoikkeamat esitetyn mukaisesti.

Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy negatiiviset talousarviopoikkeamat esitetyn mukaisesti.

Lisätietoja Kasvatus- ja opetusjohtaja Katri Rantala, p. 044 715 1430, etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto