Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 13.12.2023/Pykälä 112

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

123.565,01

28.967,99

81,0

Tulot

0

-9.574,11

9.574,11

-100

Netto

152.533,-

133.139,12

19.393,88

87,3

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

260.933,43

61.506,57

80,9

Tulot

110.000,-

193.968,51

83.968,51

176,3

Netto

212.440,-

66.964,92

145.475,08

31,5

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

6.768.859,41

623.997,59

91,6

Tulot

94.142,-

210.976,64

116.834,64

224,1

Netto

7.298.715,-

6.557.882,77

740.832,23

89,8

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.100,-

2.838.644,55

-8.034,55

100,3

Tulot

47.561,-

73.895,68

26.334,68

155,4

Netto

2.703.049,-

2.764.748,87

18.300,13

99,3

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

973.661,-

171.639,-

85,0

Tulot

0

12.598,97

12.598,97

-100

Netto

1.145.300,-

961.062,03

184.237,97

83,9

Aikuiskoulutus/

Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

303.915,43

61.600,57

83,1

Tulot

72.000,-

37.261,85

34.738,15

51,8

Netto

293.516,-

266.653,58

26.862,42

90,8

Kirjastotoimi

Menot

510.818,-

476.054,48

34.763,52

93,2

Tulot

9.700,-

16.005,26

6.305,26

165,0

Netto

501.118,-

460.049,22

41.068,78

91,8

Yhteensä

Menot

12.640.074,-

11.783.174,74

936.899,26

92,6

Tulot

333.403,-

588.738,40

255.335,40

176,6

Netto

12.306.671,-

11.194.436,34

1.192.234,66

90,4