RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 101
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Sivistystoimen tunnusluvut 1.1.-31.10.2023 |
Sivistystoimen talouden toteutuma 1.1.-31.10.2023
SIVIL 15.11.2023 § 101
62/02.02.02/2023
Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen
Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.10.2023 on seuraava:
Tulosalue | Budjetoitu | Toteutuma | Jäljellä | Toteutuma-% |
Hallinto |
|
|
|
|
Menot | 152.533,- | 112.960,74 | 39.572,26 | 74,1 |
Tulot | 0 | -9.574,11 | 9.574,11 | -100 |
Netto | 152.533,- | 122.534,85 | 29.998,15 | 80,3 |
Koulutoimen hallinto |
|
|
|
|
Menot | 322.440,- | 236.533,42 | 85.906,58 | 73,4 |
Tulot | 110.000,- | 176.349,51 | 66.349,51 | 160,3 |
Netto | 212.440,- | 60.183,91 | 152.256,09 | 28,3 |
Perusopetus |
|
|
|
|
Menot | 7.392.857,- | 6.194.112,18 | 1.198.744,82 | 83,8 |
Tulot | 94.142,- | 144.977,44 | 50.835,44 | 154,0 |
Netto | 7.298.715,- | 6.049.134,74 | 1.249.580,26 | 82,9 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
Menot | 2.750.10,- | 2.559.341,96 | 271.268,04 | 90,4 |
Tulot | 47.561,- | 74.078,26 | 26.517,26 | 155,8 |
Netto | 2.703.049,- | 2.485.263,70 | 297.785,30 | 89,3 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
Menot | 1.145.300,- | 885.851,13 | 259.448,87 | 77,3 |
Tulot | 0 | 12.147,53 | -12.147,53 | -100 |
Netto | 1.145.300,- | 873.703,60 | 271.596,40 | 76,3 |
Aikuiskoulutus/ |
|
|
|
|
Menot | 365.516,- | 270.255,06 | 95.260,94 | 73,9 |
Tulot | 72.000,- | 36.881,85 | 35.118,15 | 51,2 |
Netto | 293.516,- | 233.373,21 | 60.142,79 | 79,5 |
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
Menot | 510.818,- | 437.436,13 | 73.381,87 | 85,6 |
Tulot | 9.700,- | 14.781,09 | 5.081,09 | 152,4 |
Netto | 501.118,- | 422.655,04 | 78.462,96 | 84,3 |
Yhteensä |
|
|
|
|
Menot | 12.640.074,- | 10.733.926,62 | 1.986.147,38 | 84,4 |
Tulot | 333.403,- | 503.247,17 | 169.844,17 | 150,9 |
Netto | 12.306.671,- | 10.230.679,45 | 2.155.991,55 | 82,6 |
Oheisaineistona ovat myös tunnusluvut.
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedokseen.
Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman ja tunnusluvut ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedokseen.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|