Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 107

SIVIL 15.11.2023 § 107  

435/02.02.02/2023  

Valmistelija Yhtenäiskoulun rehtori

Talousarviovuonna 2023 henkilöstömenot ovat toteutuneet ennakoitua suurempana. Syynä tähän on talousarvion laadintavaiheessa arvioitua suuremmat palkankorotukset. Perusopetuksen talousarviorakenne on henkilöstömenopainotteinen ja palkankorotusten vaikutus on siten merkittävä koko tulosalueen talousarvioon.

Koulutoimen tuntikehys on vahvistettu lautakunnassa helmikuussa 2023, joten mahdollisuudet henkilöstömenojen kasvun hillitsemiseksi ovat kesken lukuvuoden heikkoja.

Oheisaineistona on esitys yhteensä 73 000€ lisämääräraha yhtenäiskoulun kustannuspaikalle 4406 viranhaltijoiden palkkoihin (tilii 5000) ja erilliskorvauksiin (tili 5006) sekä työsuhteisten palkkoihin (tili 5002).

Esittelijä Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa perusopetuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen talousarvion toteumasta ja ennusteesta vuodelle 2023. Esityslista tarkistetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle lisämäärärahaa perusopetuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2023 perustuen oheisaineistona olevaan selvitykseen talousarvion toteumasta ja ennusteesta vuodelle 2023. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Lisätietoja Yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044 715 1430, etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu Kaupunginhallitus