Merikanto-opiston johtokunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 23

MUSJK 20.09.2023 § 23  

341/02.02.02/2023  

Valmistelija Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden mukaan lauta- ja johtokunnat antavat kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selonteon toimintamenojen ja sanallisten sitovien tavoitteiden toteutumisesta 30.6.2023 tilanteen mukaan.

Vuoden 2023 käyttösuunnitelmassa musiikkiopiston menot ovat 1 588 940 €. Toimintatuotot ovat 446 550 €, josta lukukausimaksujen osuus on n. 194 500 €. Sopimuskuntien maksuosuus on yhteensä 250 000 €. Valtionosuutta musiikkiopisto saa 900 735 €.

Merikanto-opisto on nettobudjetoinnissa eli nettomeno on sitova enimmäismeno.

Menojen toteuma oli 30.6.2023 51,1 % ja tulojen 41,2 %. Tulojen prosentuaalinen vajaus johtuu kuntaosuuksien laskutuksista. Ennakot maksetaan kolmena yhtä suurena eränä varainhoitovuoden huhtikuun, elokuun ja joulukuun loppuun mennessä.

Esittelijä Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori

Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy Merikanto-opiston talousarviototeuman ja liitteen mukaisen talousarvion sanallisten sitovien tavoitteiden toteutumisesta 30.6.2023 tilanteen mukaan laaditun raportin annettavaksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Jakelu kaupunginhallitus

 kaupunginvaltuusto