Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 92

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

99.463,84

55.06816

65,2

Tulot

0

-9.609,77

9.609,77

-100

Netto

152.533,-

109.074,61

43.458,39

71,5

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

211.986,19

110.453,81

65,7

Tulot

110.000,-

158.571,-

48.571,-

144,2

Netto

212.440,-

53.415,19

159.024,81

25,1

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

5.507.885,47

1.884.971,53

74,5

Tulot

94.142,-

131.391,52

37.249,52

139,6

Netto

7.298.715,-

5.376.493,95

1.922.221,05

73,7

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.610,-

2.290.159,68

540.450,32

83,3

Tulot

47.561,-

72.190,27

24.629,27

151,8

Netto

2.703.049,-

2.217.969,41

565.079,59

82,0

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

802.425,70

362.874,30

70,1

Tulot

0

11.755,68

-11.755,68

-100

Netto

1.145.300,-

790.670,02

354.629,98

69,0

Aikuiskoulutus/

Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

238.874,95

126.641,05

65,4

Tulot

72.000,-

36.175,60

35.824,40

50,2

Netto

293.516,-

202.699,35

90.816,65

69,1

Kirjastotoimi

Menot

510.818,-

389.948,50

120.869,50

76,3

Tulot

9.700,-

12.900,82

3.206,82

133,1

Netto

51.118,-

377.041,68

124.076,32

75,2

Yhteensä

Menot

12.720.074,-

9.561.040,57

3.159.033,43

75,2

Tulot

333.403,-

466.986,72

133.583,72

140,1

Netto

12.306.671,-

9.094.053,85

3.292.617,15

73,4