Dynasty tietopalvelu Haku RSS Virtain kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hae kokousasioista

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.09.2023/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Sivistystoimen talouden tunnusluvut 1.1.-31.8.23
  Sivistystoimen talousarviotavoitteiden toteutuminen 1.1.-31.8.2023

 

Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuma 1.1.-31.8.2023

.

SIVIL 20.09.2023 § 80  

62/02.02.02/2023  

 

 

Valmistelija Sivistystoimen johtaja

 

Sivistystoimen talouden toteutuma ajalla 1.1.-31.8.2023 on seuraava:

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

 

 

 

 

Menot

152.533,-

90.919,57

61.613,43

59,6

Tulot

0

9.609,77

-9.609,77

-100

Netto

152.533,-

100.529,34

52.003,66

65,9

Koulutoimen hallinto

 

 

 

 

Menot

322.440,-

189.229,46

133.210,54

58,7

Tulot

110.000,-

140.952,-

30.952,-

128,1

Netto

212.440,-

48.277,46

164.162,54

22,7

Perusopetus

 

 

 

 

Menot

7.392.857,-

4.880.138,73

2.512.718,27

66,0

Tulot

94.142,-

128.523,48

34.381,48

136,5

Netto

7.298.715,-

4.751.615,25

2.547.099,75

65,1

Varhaiskasvatus

 

 

 

 

Menot

2.750.610,-

2.028.675,74

801.934,26

71,7

Tulot

47.561,-

72.109,72

24.548,72

151,6

Netto

2.703.049,-

1.956.566,02

826.482,98

70,3

Lukiokoulutus

 

 

 

 

Menot

1.145.300,-

694.280,35

451.019,65

60,6

Tulot

0

11.481,22

-11.481,22

-100

Netto

1.145.300,-

682.799,13

462.500,87

59,6

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

 

 

 

 

Menot

365.516,-

225.243,04

140.272,96

61,6

Tulot

72.000,-

35.583,-

36.417,-

49,4

Netto

293.516,-

189.660,04

103.855,96

64,6

Kirjastotoimi

 

 

 

 

Menot

510.818,-

351.735,60

159.082,40

68,9

Tulot

9.700,-

11.591,17

1.891,17

119,5

Netto

501.118,-

340.144,43

160.973,57

67,9

Yhteensä

 

 

 

 

Menot

12.640.074,-

8.461.600,06

4.258.473,94

66,5

Tulot

333.403,-

444.236,42

110.833,42

133,2

Netto

12.306.671,-

8.017.363,64

4.369.307,36

64,7

Oheisaineistona ovat tunnusluvut sekä selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta.

 

Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee talouden toteutuman, tunnusluvut ja selvityksen talousarviotavoitteiden toteutumisesta tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

 

Päätös Lautakunta merkitsi sivistystoimen talouden toteutuman, tunnusluvut ja selvityksen talousarviotavoitteiden toteutumisesta tiedokseen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.

 

Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi

 

Jakelu kaupunginhallitus


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa
©