Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.08.2023/Pykälä 73

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

78.709,13

73.823,87

51,6

Tulot

0

8.756,59

-8.56,59

-100

Netto

152.533,-

87.465,72

65.067,28

57,3

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

167.404,65

155.035,35

51,9

Tulot

110.000,-

123.333,-

13.333,-

112,1

Netto

212.440,-

44.071,65

168.368,35

20,7

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

4.427.851,16

2.965.005,84

59,9

Tulot

94.142,-

150.576,26

56.434,26

159,9

Netto

7.298.715,-

4.277.274,90

3.021.440,10

58,6

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.610,-

1.771.468,34

999.141,66

63,9

Tulot

47.561,-

38.583,41

8.977,59

81,1

Netto

2.703.049,-

1.732.884,93

990.164,07

63,6

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

625.088,64

520.211,36

54,6

Tulot

0

11.379,22

-11.379,22

-100

Netto

1.145.300,-

613.709,42

531.590,58

53,6

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

196.267,94

169.248,06

53,7

Tulot

72.000,-

35.583,-

36.417,-

49,4

Netto

293.516,-

160.684,94

132.831,06

54,7

Kirjastotoimi

Menot

510.818,-

311.897,15

198.920,85

61,1

Tulot

9.700,-

10.078,33

378,33

103,9

Netto

501.118,-

301.818,82

199.299,18

60,2

Yhteensä

Menot

12.640.074,-

7.578.913,18

5.081.160,82

59,9

Tulot

333.403,-

360.776,63

27.373,63

108,2

Netto

12.306.671,-

7.218.136,55

5.108.534,45

58,6