Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 16.08.2023/Pykälä 72

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

71.197,63

81.335,37

46,7

Tulot

0

8.756,59

-8.756,59

-100

Netto

152.533,-

79.954,44

72.578,78

52,4

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

145.891,20

176.548,80

45,2

Tulot

110.000,-

105.714,-

4.286,-

96,1

Netto

212.440,-

40.177,20

172.262,80

18,9

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

3.939.494,31

3.453.362,69

53,3

Tulot

94.142,-

150.576,26

56.434,26

159,8

Netto

7.298.715,-

3.788.918,05

3.509.796,95

51,9

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.610,-

1.552.040,01

1.209.569,99

56,0

Tulot

47.561,-

38.583,41

8.977,59

81,1

Netto

2.703.049,-

1.513.456,60

1.209.592,40

55,6

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

560.145,75

585.154,25

48,9

Tulot

0

11.379,22

-11.379,22

-100

Netto

1.145.300,-

548.766,53

596.533,47

47,9

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

186.778,04

178.757,96

51,1

Tulot

72.000,-

35.583,-

36.417,-

49,4

Netto

293.516,-

151.195,04

142.320,96

51,5

Kirjastotoimi

Menot

510.818,-

186.778,04

178.757,96

51,1

Tulot

9.700,-

8.208,49

1.491,51

84,6

Netto

501.118,-

266.589,68

234.528,32

53,2

Yhteensä

Menot

12.640.074,-

6.730.571,28

5.929.502,72

53,2

Tulot

333.403,-

341.287,79

7.884,79

102,4

Netto

12.306.671,-

6.389.283,49

5.937.387,55

51,8