Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 57

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

53.609,91

98.923,09

35,1

Tulot

0

0

0

0

Netto

152.533,-

53.609,91

98,923,09

35,1

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

106.457,83

215.982,17

33,0

Tulot

110.000,-

88.095,-

21.905,-

80,1

Netto

212.440,-

18.362,83

194.077,17

8,6

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

2.990.680,47

4.402.176,93

40,5

Tulot

94.142,-

142.846,98

48.704,98

151,7

Netto

7.298.715,-

2.847.833,49

4.450.881,51

39,0

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.610,-

1.157.687,63

1.592.922,37

42,1

Tulot

47.561,-

36.412,44

11.148,56

76,6

Netto

2.703.049,-

1.121.275,19

1.581.773,81

41,5

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

421.294,55

724.005,45

36,8

Tulot

0

9.909,84

-9.909,84

-100

Netto

1.145.300,-

411.384,71

733.915,29

35,9

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

162.374,35

203.141,65

44,4

Tulot

72.000,-

33.433,-

38.567,-

46,4

Netto

293.516,-

128.941,35

164.574,65

43,9

Kirjastotoimi

Menot

510.818,-

217.155,22

293.663,78

42,5

Tulot

9.700,-

6.344,76

3.355,24

65,4

Netto

501.118,-

210.180,46

290.307,54

42,1

Yhteensä

Menot

12.640.074,-

5.109.250,09

7.530.823,91

40,4

Tulot

333.403,-

308.285,43

25.117,57

92,5

Netto

12.306.671,-

4.800.964,66

7.505.706,34

39,00