RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.06.2023/Pykälä 56
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tunnusluvut, sivistystoimen osavuotiskatsaus 4/2023 |
Sivistystoimen osavuotiskatsaus 4/2023
SIVIL 14.06.2023 § 56
266/02.02.02/2023
Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala
Osavuotiskatsaus tulee tehdä 4 kk:n välein. Alla olevassa taulukossa on talouden toteutuma ajalta 1.1.-30.4.203 sekä oheisaineistona ovat tunnusluvut ja selvitys strategisista tavoitteista.
Tulosalue | Budjetoitu | Toteutunut | Jäljellä | Toteutuma-% |
Hallinto |
|
|
|
|
Menot | 152.533,- | 47.193,15 | 105.339,85 | 30,9 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | 152.533,- | 47.193,15 | 105.339,85 | 30,9 |
Koulutoimen hallinto |
|
|
|
|
Menot | 322.440,- | 85.869,96 | 236.570,04 | 26,6 |
Tulot | 110.000,- | 70.476,- | 39.524,- | 64,1 |
Netto | 212.440,- | 15.393,96 | 197.046,04 | 7,2 |
Perusopetus |
|
|
|
|
Menot | 7.392.857,- | 2.580.468,88 | 4.812.388,12 | 34,9 |
Tulot | 94.142,- | 138.864,32 | 44.722,32 | 147,5 |
Nettoto | 7.298.715,- | 2.441.604,56 | 4.857.110,44 | 33,5 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
Menot | 2.750.610,- | 950.305,30 | 1.800.304,70 | 34,5 |
Tulot | 47.561,- | 35.041,93 | 12.519,07 | 73,7 |
Netto | 2.703.049,- | 915.263,37 | 1.797.785,63 | 33,9 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
Menot | 1.145.300,- | 358.799,21 | 786.500,79 | 31,3 |
Tulot | 0 | 9.635,38 | -9.635,38 | -100 |
Netto | 1.145.300,- | 349.163,83 | 796.136,17 | 30,5 |
Aikuiskoulutus/ Kansalaisopisto |
|
|
|
|
Menot | 365.516,- | 121.403,60 | 244.112,40 | 33,2 |
Tulot | 72.000,- | 23.618,- | 48.382,- | 32,8 |
Netto | 293.516,- | 97.785,60 | 195.730,40 | 33,3 |
Kirjastotoimi |
|
|
|
|
Menot | 510.818,- | 169.670,73 | 341.147,27 | 33,2 |
Tulot | 9.700,- | 5.607,65 | 4.092,35 | 57,8 |
Netto | 501.118,- | 164.063,08 | 337.054,92 | 32,7 |
Yhteensä |
|
|
|
|
Menot | 12.640.074,- | 4.313.700,96 | 8.326.373,04 | 34,1 |
Tulot | 333.403,- | 283.243,28 | 50.159,72 | 85,0 |
Netto | 12.306.671,- | 4.030.457,68 | 8.276.213,32 | 32,8 |
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi sivistystoimen osavuotiskatsauksen ajalta 1.1.-30.4.2023 tunnuslukuineen ja selvityksineen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös Lautakunta hyväksyi ja merkitsi tiedokseen sivistystoimen osavuotiskatsauksen ajalla 1.1.-30.4.2023 tunnuslukuineen ja selvityksineen ja antaa tiedot edelleen kaupunginhallitukselle.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|