Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 12.04.2023/Pykälä 40

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutunut

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

28.281,95

124.251,05

18,5

Tulot

0

0

0

0

Netto

152.533,-

28.281,95

124.251,05

18,5

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

62.954,25

259.485,75

19,5

Tulot

110.000,-

52.857,-

57.143

48,1

Netto

212.440,-

10.097,25

202.342,75

4,8

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

1.636.855,34

5.756.001,66

22,1

Tulot

94.142,-

168.865,11

74.723,11

179,4

Netto

7.298.715,-

1.467.990,23

5.830.724,77

20,1

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.610,-

637.576,53

2.113.033,47

23,2

Tulot

47.561,-

72.625,19

25.064,19

152,7

Netto

2.703.049,-

564.951,34

2.138.097,66

20,9

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

244.249,23

901.050,77

21,3

Tulot

0

9.360,92

-9.360,92

-100

Netto

1.145.300,-

234.888,31

910.411,69

20,5

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

81.043,29

284.472,71

22,2

Tulot

72.000,-

658,-

71.342,-

0,9

Netto

293.516,-

80.385,29

213.130,71

27,4

Kirjasto

Menot

510.818,-

119.531,09

391.286,91

23,4

Tulot

9.700,-

3.807,30

5.892,70

39,3

Netto

501.118,-

115.723,79

385.394,21

23,1

Yhteensä

Menot

12.640.074,-

2.810.481,81

9.829.592,19

22,2

Tulot

333.403,-

308.173,52

25.229,48

92,4

Netto

12.306.671,-

2.502.308,29

9.804.362,71

20,3