Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.02.2023/Pykälä 22

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

152.533,-

7.793,09

144.739,91

5,1

Tulot

0

0

0

0

Netto

152.533,-

7.793,09

144.739,91

5,1

Koulutoimen hallinto

Menot

322.440,-

20.224,55

302.215,45

6,3

Tulot

110.000,-

17.619,-

92.381,-

16,0

Netto

212.440,-

2.605.55

209.834,45

1,2

Perusopetus

Menot

7.392.857,-

474.728,75

6.918.128,25

6,4

Tulot

94.142,-

2.752,41

91.389,59

2,9

Netto

7.298.715,-

471.976,34

6.826.738,66

6,5

Varhaiskasvatus

Menot

2.750.610,-

182.708,65

2.567.901,35

6,6

Tulot

47.561,-

0

0

0

Netto

2.703.049,-

182.708,65

2.520.340,35

6,8

Lukiokoulutus

Menot

1.145.300,-

76.060,64

1.069.239,36

6,6

Tulot

0

5.406,-

-5.406,-

-100

Netto

1.145.300,-

70.654,64

1.074.645,36

6,2

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

365.516,-

11.638,64

353.877,36

3,2

Tulot

72.000,-

150,-

71.850,-

0,2

Netto

293.516,-

11.488,64

282.027,36

3,9

Kirjastotoimi

Menot

510.818,-

41.650,02

469.167,98

8,2

Tulot

9.700,-

0

0

0

Netto

501.118,-

41.650,02

459.467,98

8,3

Yhteensä

Menot

12.640.074,-

815.043,47

11.825.030,53

6,4

Tulot

333.403,-

25.927,41

307.475,59

7,8

Netto

12.306.671,-

789.116,06

11.517.554,94

6,4