RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.virrat.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.02.2023/Pykälä 21
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Tunnusluvut 1.1.-31.12.22 - sivil 15.2.23 |
Sivistystoimen talouden ja talousarviotavoitteiden toteutuminen 1.1.2022-31.12.2022
SIVIL 15.02.2023 § 21
595/02.00/2022
Valmistelija Sivistystoimen johtaja ja yhtenäiskoulun rehtori
Sivistystoimen talouden toteutuma ajalta 1.1.-31.12.2022 on 1.2.2023 tilanteen mukaan seuraava (tulojen tai menojen ei-toivottu poikkeama on merkitty miinusmerkillä):
Tulosalue | Budjetoitu | Toteutuma | Jäljellä | Toteutuma-% |
Hallinto |
|
|
|
|
Menot | 159.656,- | 181.800,13 | -22.144,13 | 113,9 |
Tulot | 0 | 48.388,90 | 48.388,90 | -100 |
Netto | 159.656,- | 133.411,23 | 26.244,77 | 83,6 |
Koulutoimen hallinto |
|
|
|
|
Menot | 393.929,- | 408.360,14 | -14.431,14 | 103,7 |
Tulot | 46.000,- | 163.518,47 | 117.518,47 | 355,5 |
Netto | 347.929,- | 244.841,67 | 103.087,33 | 70,4 |
Perusopetus |
|
|
|
|
Menot | 6.472.844,- | 7.018.217,31 | -545.373,31 | 108,4 |
Tulot | 197.389,- | 426.755,23 | 229.366,23 | 216,2 |
Netto | 6.275.455,- | 6.591.462,08 | -316.007,08 | 105,0 |
Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
Menot | 2.584.885,- | 2.729.485,10 | -144.600,10 | 105,6 |
Tulot | 207.961,- | 232.383,30 | 24.422,30 | 111,7 |
Netto | 2.376.924,- | 2.497.101,80 | -120.177,80 | 105,1 |
Lukiokoulutus |
|
|
|
|
Menot | 1.237.449,- | 1.083.938,13 | 153.510,87 | 87,6 |
Tulot | 0 | 29.313,11 | 29.313,11 | -100 |
Netto | 1.237.449,- | 1.054.625,02 | 182.823,98 | 85,2 |
Aikuiskoulutus/ |
|
|
|
|
Menot | 435.212,- | 346.451,95 | 88.760,05 | 79,6 |
Tulot | 94.000,- | 67.427,29 | 26.572,71 | 71,7 |
Netto | 341.212,- | 279.024,66 | 62.187,34 | 81,8 |
Kirjasto- ja kulttuuritoimi |
|
|
|
|
Menot | 593.500,- | 611.796,92 | -18.296,92 | 103,1 |
Tulot | 20.230,- | 28.063,13 | 7.833,13 | 138,7 |
Netto | 573.270,- | 583.733,79 | -10.463,79 | 101,8 |
Liikuntatoimi |
|
|
|
|
Menot | 179.027,- | 201.219,26 | -22.192,256 | 112,4 |
Tulot | 16.515,- | 57.398,36 | 40.883,36 | 347,6 |
Netto | 162.512,- | 143.820,90 | 18.691,10 | 88,5 |
Yhteensä |
|
|
|
|
Menot | 12.056.502,- | 12.616.406,85 | -559.904,85 | 104,6 |
Tulot | 582.095,- | 1.090.961,04 | 508.866,04 | 187,4 |
Netto | 11.474.407,- | 11.525.445,81 | -51.038,81 | 100,4 |
Oheisaineistona ovat tunnusluvut ja selvitys talousarviotavoitteiden toteutumisesta ja kirjanpidon tulosteet.
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula
Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee v. 2022 tilinpäätösennusteen selvityksineen tiedoksi ja antaa selvitykset edelleen kaupunginhallitukselle.
Päätös Lautakunta merkitsi v. 2022 tilinpäätösennusteen selvityksineen tiedoksi ja antaa selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle.
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, tuula.jokinen@virrat.fi ja yhtenäiskoulun rehtori Katri Rantala, p. 044-7151430, katri.rantala@virrat.fi
Jakelu kaupunginhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|