Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 18.01.2023/Pykälä 8

Tulosalue

 Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

159.656,-

178.704,46

-19.048,46

111,9

Tulot

0

48.193,05

48.193,05

-100

Netto

159.656,-

130.511,41

29.144,59

81,7

Koulutoimen hallinto

Menot

393.929,-

393.008,04

920,96

99,8

Tulot

46.000,-

162.509,26

116.509,26

353,3

Netto

347.929,-

230.498,78

117.430,22

66,2

Perusopetus

Menot

6.472.844,-

6.842.055,25

369.211,25

105,7

Tulot

197.389,-

405.883,51

208.494,51

205,6

Netto

6.275.455,-

6.436.171,74

160.716,74

102,6

Varhaiskasvatus

Menot

2.584.885,-

2.664.081,80

79.196,80

103,1

Tulot

207.961,-

208.189,52

228,52

100,1

Netto

2.376.924,-

2.455.892,28

78.968,28

103,3

Lukiokoulutus

Menot

1.237.449,-

1.067.234,61

170.214,39

86,2

Tulot

0

28.668,36

28.668,36

-100

Netto

1.237.449,-

1.038.566,25

198882,75

83,9

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

435.212,-

332.369,45

102.842,55

76,4

Tulot

94.000,-

67.139,71

26.860,29

71,4

Netto

341.212,-

265.229,74

75.982,26

77,7

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Menot

593.500,-

604.918,87

11.418,87

101,9

Tulot

20.230,-

25.215,11

4.985,11

124,6

Netto

573.270,-

579.703,76

6.433,76

101,1

Liikuntatoimi

Menot

179.027,-

162.275,50

16.751,50

90,6

Tulot

16.515,-

54.990,19

38.475,19

333,0

Netto

162.512,-

107.285,31

55.226,69

66,0

Yhteensä

Menot

12.056.502,-

12.277.619,07

-221.117,07

101,8

Tulot

582.095,-

1.038.501,96

456.406,96

178,4

Netto

11.474.407,-

11.239.117,11

235.289,89

97,9