Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 132

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

159.656,-

165.050,11

-5.394,11

103,4

Tulot

0

48.193,05

-48.193,05

-100

Netto

159.656,-

116.857,06

42.798,94

73,2

Koulutoimen hallinto

Menot

393.929,-

361.147,-

32.782,-

91,7

Tulot

46.000,-

148.963,26

102.963,26

323,8

Netto

347.929,-

212.183,74

135.745,26

61,0

Perusopetus

Menot

6.472.844,-

6.203.740,16

269.103,84

95,8

Tulot

197.389,-

368.377,56

160.988,56

181,6

Netto

6.275.455,-

5.845.362,60

430.092,4

93,1

Varhaiskasvatus

Menot

2.584.885,-

2.422.598,50

162.286,50

93,7

Tulot

207.961,-

191.650,61

16.310,39

92,2

Netto

2.376.924,-

2.230.947,89

145.976,11

93,9

Lukiokoulutus

Menot

1.237.449,-

976.284,53

261.164,47

78,9

Tulot

0

27.363,26

-27.363,26

-100

Netto

1.237.449,-

948.921,27

288.527,73

76,7

Aikuiskoulutus/

Kansalaisopisto

Menot

435.212,-

273.056,31

162.155,69

62,7

Tulot

94.000,-

52.632,71

41.367,29

56,0

Netto

341.212,-

220.423,60

120.788,40

64,6

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Menot

593.500,-

556.654,78

36.845,22

93,8

Tulot

20.230,-

23.687,57

3.457,57

117,1

Netto

573.270,-

532.967,21

40.302,79

93,0

Liikuntatoimi

Menot

179.027,-

142.375,52

36.651,48

79,5

Tulot

16.515,-

54.990,19

38.475,19

333,0

Netto

162.512,-

87.385,33

75.126,67

53,8

Yhteensä

Menot

12.056.502,-

11.128.677,01

937.824,99

92,3

Tulot

582.095,-

943.571,46

361.476,46

162,1

Netto

11.474.407,-

10.185.094,55

1.289.312,45

88,7