Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 09.11.2022/Pykälä 119

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

159.656,-

154.541,04

5.114,96

96,8

Tulot

0

48.193,05

48.193,0

-100

Netto

159.656,-

106.347,99

53.308,01

66,6

Koulutoimen hallinto

Menot

393.929,-

328.889,61

65.039,39

83,5

Tulot

46.000,-

135.412,26

-89.412,26

294,4

Netto

347.929,-

193.477,35

154.451,65

55,6

Perusopetus

Menot

6.472.844,-

5.652.895,11

819.948,89

87,3

Tulot

197.389,-

280.318,31

-82.929,31

142,0

Netto

6.275.455,-

5.372.576,80

902.878,20

85,6

Varhaiskasvatus

Menot

2.584.885,-

2.190.588,16

394.296,84

84,7

Tulot

207.961,-

176.384,62

31.576,38

84,8

Netto

2.376.924,-

2.014.203,54

362.720,46

84,7

Lukiokoulutus

Menot

1.237.449,-

897.001,-

340.448,-

72,5

Tulot

0

26.977,82

-26.977,82

-100

Netto

1.237.449,-

870.023,18

367.425,82

70,3

Aikuiskoulutus/
Kansalaisopisto

Menot

435.212,-

231.124,89

204.087,11

53,1

Tulot

94.000,-

52.155,36

41.844,64

55,5

Netto

341.212,-

178.969,53

162.242,47

52,5

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Menot

593.500,-

506.932,97

86.567,53

85,4

Tulot

20.230,-

22.438,32

-2.208,32

110,9

Netto

573.270,-

484.494,15

88.775,85

84,5

Liikuntatoimi

Menot

179.027,-

117.714,-

61.313,-

65,8

Tulot

16.515,-

49.185,19

-32.670,19

297,8

Netto

162.512,-

68.528,81

93.983,19

42,2

Yhteensä

Menot

12.056.502,-

10.102.821,69

1.953.680,31

84,0

Tulot

582.095,-

828.778,18

-246.683,18

142,4

Netto

11.474.407,-

9.274.043,51

2.200.363,49

80,8