Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 09.11.2022/Pykälä 118

Tulosalue

Budjetoitu

Toteutuma

Jäljellä

Toteutuma-%

Hallinto

Menot

149.656,-

143.710,89

5.945,11

96,0

Tulot

0

48.193,05

-48.193,05

-100

Netto

149.656,-

95.517,84

54.138,16

63,8

Koulutoimen hallinto

Menot

393.929,-

315.923,58

78.005,42

80,2

Tulot

46.000,-

121.861,26

-75.861,26

264,9

Netto

347.929,-

194.062,32

153.866,68

55,8

Perusopetus

Menot

6.472.844,-

5.047.136,69

1.425.707,31

78,0

Tulot

197.389,-

293.811,96

-96.422,96

148,8

Netto

6.275.455,-

4.753.324,73

1.522.130,27

75,7

Lukiokoulutus

Menot

1.237.449,-

805.695,56

431.753,44

65,1

Tulot

0

23.814,86

-23.814,86

-100

Netto

1.237.449,-

781.880,70

455.568,30

62,3

Varhaiskasvatus

Menot

2.584.885,-

1.960.446,68

624.438,32

75,8

Tulot

207.961,-

158.908,10

49.052,90

76,4

Netto

2.376.924,-

1.801.538,58

575.385,42

75,8

Aikuiskoulutus/

Kansalaisopisto

Menot

445.212,-

209.609,16

235.602,84

47,1

Tulot

94.000,-

33.872,36

60.127,64

36,0

Netto

351.212,-

175.736,80

175.475,20

50,0

Kirjasto- ja kulttuuritoimi

Menot

593.500,-

442.440,83

151.059,17

74,5

Tulot

20.230,-

19.497,91

732,09

96,4

Netto

573.270,-

422.942,92

150.327,08

73,8

Liikuntatoimi

Menot

179.027,-

112.850,45

66.176,55

63,0

Tulot

16.515,-

46.935,19

-30.420,19

284,2

Netto

162.512,-

65.915,26

96.596,74

40,6

Yhteensä

Menot

12.056.502,-

9.058.990,09

2.997.511,91

75,1

Tulot

582.095,-

784.607,94

-202.512,94

134,8

Netto

11.474.407,-

8.274.382,15

3.200.024,85

72,1